|
|
 |
Консультации по бухгалтерским вопросам |
 |
Вайдимерова Ольга
главный бухгалтер Правовой дом "Законъ"
|
|
| |
| Василий | 05.02.2015 |
| Описание ситуации: Здравствуйте.
ООО "Вектор" занимаемся Оптовой торговлей.По договору поставки мы отгрузили фирме ООО ПФ "X" уплотнительную ленту.
Оплата поступила от фирмы ЗАО "Y", с назначением платежа "Согласно счета №25 от 26,01,2015г. за уплотнитель саморасширяющий. За ООО ПФ "Y".,в т.ч. НДС(18%) 6073-97."
Счет выписан на "X".
|
| Вопрос: какие нужны письма от X и Y, чтобы мы могли разнести оплату на X и чтобы Y в дальнейшем не претендовал на эту сумму?
Вы подготавливали для нас в 2011 году учр.документы.
Если сможете составить текст писем,сообщите по телефону или на электронку, с какой суммой и когда подъехать к Вам в офис.
+7 906 875 4339
vektor.tmn@mail.ru |
|
Добрый день!
Для минимизации рисков при вышеуказанной продаже необходимо оформить документ, подтверждающий передачу покупателем обязательства по оплате товаров третьему лицу. Подойдет письменная просьба покупателя Х разрешить ему оплатить товар не самому. В письме должно быть подробно указано, кто, когда, сколько и по какому договору вам заплатит. В своем ответе на такое письмо напишите, что вы согласны с тем, что оплата будет произведена третьим лицом, и укажите, что должно быть написано в платежке в поле о назначении платежа. Вполне подойдет такая формулировка: "В оплату по договору поставки от 00.00.2015 N 00 за ООО Х, основание - письмо ООО "Вектор" от 00.00.2015 N 00". |
| Назад к ответам на вопросы |
|
|
|
